湖南省农业科学院2018年部门预算公开
一、部门基本概况
湖南省农业科学院是隶属于湖南省人民政府的正厅级事业单位，是我省唯一的省级综合性农业科研机构。
1、主要职能职责：
（一）开展粮食、油料、蔬菜、水果、茶叶等主要农作物及特色农业种质资源的搜集、保护、鉴定、育种材料的改良和创制，重点开展育种理论方法和技术、农业生物技术、常规作物育种和无性繁殖材料选育等基础性、公益性研究，为选育农作物新品种提供理论支持；
（二）针对现代农业发展的技术需求，开展农作物栽培技术、品种检测技术、种子生产和检测技术、农产品加工技术、农作物病虫草害防控技术、农田环境保护和治理技术以及植物营养等基础性、应用技术性研究，为农业发展提供技术支撑；
（三）承担区域农业发展、农业产业布局、农业农村经济、农业信息技术等研究任务，为政府农业主管部门提供决策咨询；
（四）开展农作物新品种、新技术推广和示范，提高科技对农业发展的贡献率；
（五）培养农业科技创新人才和农村实用人才，为农业科技创新和农业产业发展提供智力支持。
2、机构设置：
湖南省农业科学院现设20个机构编制单位，包括湖南杂交水稻研究中心、湖南省水稻研究所、湖南省土壤肥料研究所、湖南省农业环境生态研究所、湖南省蔬菜研究所、湖南省农产品加工研究所、湖南省农业信息与工程研究所、湖南省园艺研究所、湖南省作物研究所、湖南省茶叶研究所、湖南省农业经济和农业区划研究所、湖南省植物保护研究所、湖南省核农学与航天育种研究所、湖南省西瓜甜瓜研究所、湖南省生物技术研究所15个研究所（中心）；生产管理处、基地管理中心2个科研辅助工作机构；院机关及其附属、后勤管理中心等。院本部和院属15个研究所、2个科研辅助机构等二级机构均具有独立事业法人资格。除湖南杂交水稻研究中心为副厅级机构外,其他二级机构为正处级机构。
全院事业编制1460人，编制内实有在职人数为1403人，离休人员8人，退休1335人。
二、部门预算单位构成
全院18个预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的单位为：
1、院本级（含院机关及附属、后勤管理中心）
2、湖南省蔬菜研究所
3、湖南省园艺研究所
4、湖南省土壤肥料研究所
5、湖南省农业经济和农业区划研究所
6、湖南省水稻研究所
7、湖南省茶叶研究所
8、湖南省核农学与航天育种研究所
9、湖南省农业环境生态研究所
10、湖南省作物研究所
11、湖南省农业科学院生产管理处
12、湖南省植物保护研究所
13、湖南杂交水稻研究中心
14、湖南省农产品加工研究所
15、湖南省西瓜甜瓜研究所
16、湖南省农业信息与工程研究所
17、湖南省农业科学院科研基地管理中心
18、湖南省农业生物技术研究所。
三、部门收支总体情况
2018年我院部门预算包括院本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算拨款，又包括事业单位经营服务收入、其他收入；支出包括保障单位基本运转经费，以及科研业务工作等专项经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数52333.24万元，其中一般公共预算拨款20738.83万元（经费拨款19985.62万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款753.21万元）、事业收入24245.4万元、其他收入7349.01万元。本部门政府性基金收支数额为0。 收入预算总额比上年（46107.57万元）增加6225.67万元。增加的主要原因为：湖南杂交水稻研究中心三亚南繁综合试验基地建设需筹措资金7000万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数52333.24万元，其中，教育支出605.9万元、科学技术支出100万元、社会保障和就业支出2777.68万元、医疗卫生与计划生育支出1194.98万元、农林水支出45688.62万元、住房保障支出1966.06万元。支出预算总额比上年（46107.57万元）增加6225.67万元。增加的主要原因为：湖南杂交水稻研究中心三亚南繁综合试验基地建设增加支出预算7000万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年我院一般公共预算拨款收入20738.83万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为18916.06万元，是指为保障我院各单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于以下方面：1、在职人员基本工资、绩效工资、奖金、基本养老保险及住房公积金等"五险一金"缴费；2、离休费；3、湖南省机关事业单位养老保险管理服务中心暂未承担的退休人员有关费用，如抚恤金等。4、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1822.77万元，是指我院为完成特定科研工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作专项、运行维护专项。业务工作专项570.47万元，主要用于保障年度科研工作正常运转、离休老同志医疗费以及其他临时事项经费；运行维护专项501万元，主要用于保障全院农业科研设备及基地运行维护、社会治安综合治理、院容院貌整洁等日常工作正常运转。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我院机关运行经费当年一般公共预算拨款898.5万元，比2017年预算（910.4万元）减少11.9万元，下降1.3%。
2、"三公"经费预算
2018年一般公共预算"三公"经费为237.1万元，其中，公务接待费96.6万元，公务用车运行维护费125.5万元，因公出国（境）费15万元。2018年一般公共预算"三公"经费较2017年总额减少7.9万元，其中公务接待费减少9.7万元。主要原因为我院深入贯彻落实中央八项规定实施细则精神、严格执行省委九条规定，进一步规范和控制一般性公务支出。
3、政府采购情况
2018年我院政府采购预算总额10408.08万元，其中，政府采购货物预算3469.58万元；政府采购工程预算6934万元（主要为湖南杂交水稻中心三亚南繁基地建设）；政府采购服务预算4.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算公开表格如下（表格见附件）：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算"三公"经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
其中21表《政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）》、22表《政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）》、23表《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）》、24表《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）》四张表无数据，为空表。
湖南省农业科学院
2018年3月1日
湖南省农业科学院2018年预算公开表.XLS
