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湖南省黄金管理局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

省黄金管理局是省人民政府赋予一定时期内行使全省黄金行业管理职能的行业管理机构。主要职责是：负责制订全省黄金行业规则和行业政策，进行行业管理，引导行业产业结构调整，维护行业竞争秩序；负责指导全省黄金企业进行改组改制和重组联合，以及企业的扭亏解困、减员增效和实施再就业工程，建立现代化制度。负责对原省黄金工业总公司所属尚未改制的企业进行管理，并在省国有企业改革办公室的指导下，进行改革改制或组织实施关闭破产。

2、机构设置

按照省人民政府办公厅湘政办发〔2015〕2号文件规定，我局内设办公室、行业管理处（加挂安全环保处牌子）、财务处、人事劳资教育处、机关党委、纪检监察等六个处室。

二、部门预算单位构成

湖南省黄金管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有湖南省黄金管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算收入只有一般公共预算，没有政府性基金收入、事业单位经营性收入、专项经费收入与非税收入。支出只包括保障局机关本级基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数714.87万元，其中，一般公共预算拨款714.87万元，无政府性基金预算拨款与国有资本经营预算拨款，没有纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加143.76 万元，主要是保留2017年一次性（含2017年一次性从部门扣回的2017年退休费提标资金50万元、一次性抚恤金47.22万元），2018年晋级晋档工资3.17万元，物业补贴服务30.96万元，老职工住房补贴8.65万元，代扣2015年残疾人就业保障金3.76万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数714.87万元，其中，资源勘探信息等支出（黄金事务）714.37万元，教育支出（培训支出）0.50万元，支出增加的主要原因是2017年一次性（含2017年一次性从部门扣回的2017年退休费提标资金50万元、一次性抚恤金47.22万元），2018年晋级晋档工资3.17万元，物业补贴服务30.96万元，老职工住房补贴8.65万元，代扣2015年残疾人就业保障金3.76万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入714.87万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为714.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年没有项目支出预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局本级一家参公管理事业单位的机关运行经费，当年一般公共预算拨款714.87万元，比2017年预算增加143.76万元，增加25%。

2、"三公"经费预算

2018年"三公"经费预算数为12.00万元，其中，公务接待费 6.00万元，公务用车购置及运行费 6.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费 0万元。2018年"三公"经费预算较2017年减少6.50万元，主要是公务接待费进一步控制，加强制度落实，减少3.00万元；公务车运行维护费减少3.50万元，主要原因是我局加强对公务用车管理，自行封存2台公务车，同时进一步完善规章制度，严格控制车辆费用支出。

3、政府采购情况

2018年省黄金管理局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元。

4、国有资产占用情况

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，均为一般公务用车辆。；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年度黄金管理局未安排重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算"三公"经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

备注：2018年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开。