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湖南省地方志编纂委员会2018年部门预算

第一部分：

湖南省地方志编纂委员会2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

按照国务院《地方志工作条例》第五条规定，省地方志编纂委员会主要工作职责：一是组织、指导、督促和检查全省地方志工作；二是拟定全省地方志工作规划和编纂方案；三是组织编修全省各级地方志书、地方综合年鉴，包括组织或批准对各级志书的评审、验收、出版和评奖；四是搜集、保存全省地方志文献和省情资料，组织整理旧志，推动全省地方志理论研究；五是组织开发和利用全省地方志资源。

2、机构设置

机关职能处（科）室、二级单位设置情况： 我委内设四处一所，即:综合处、省志编纂处、市县志工作指导处、年鉴工作处四个职能处，及一个全额拨款的二级事业单位湖南省地方文献研究所，另设有机关党委、纪检监察、工会、妇委会等群团组织和机构。

二、部门预算单位构成

湖南省地方志编纂委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有湖南省地方志编纂委员会本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算只有湖南省地方志编纂委员会本级预算。收入只有一般公共预算收入，支出包括机关基本运行的经费，以及修志经费等专项经费。

（一）收入预算。2018年年初预算数1,732.25万元，其中，一般公共预算拨款1,732.25万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，中央财政补助0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3.54万元，主要原因一是减少2个跨年度项目，项目经费减少；二是人员经费增加政策性物业服务补贴；三是通过评审公用经费增加了单位物业管理费预算。

（二）支出预算。2018年年初预算数1,732.25万元，其中，科学技术支出1,535.23万元，社会保障和就业支出117.02万元，医疗卫生与计划生育支出6.00万元，住房保障支出74.00万元。支出较去年增加3.54万元，主要原因一是跨年度项目减少，项目经费支出预算减少；二是人员经费增加物业服务补贴支出；三是通过评审增加了单位物业管理费支出预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1,732.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1,072.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为660.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费660.00万元。其中：主要用于全省地方志编修与研究经费172.40万元、数字方志馆建设经费150.00万元、《湖南年鉴》2018年卷编印经费100.00万元，其他业务经费237.60万元，用于《文献与人物》刊物编印、《湖南乡镇简志》编修、旧志普查、地方志理论研究与方志资源开发利用、《湖南省志》（综合本）编修工作经费、图书购置等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我委本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款203.50万元，比2017年预算增加84.87万元，上升71.54%。

2、"三公"经费情况

2018年我委"三公"经费预算为62.10万元。其中，公务接待费19.50万元，与上年持平；公务用车购置及运行费35.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35.00万元），与上年持平；因公出国（境）费7.60万元，与上年持平。原因是我委认真贯彻落实中央八项规定、省委"九项规定"精神和厉行节约要求，保证"三公"经费预算不超过上年。

3、政府采购情况

2018年我委政府采购预算总额303.40万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购服务预算253.40万元。

4、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我委共有公务车辆5辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

5、2018年我委项目经费均为业务工作经费，涉及一般公共预算拨款660万元，绩效目标实现全覆盖。经费主要用于全省地方志编修与研究、数字方志馆建设经费、《湖南年鉴》2018年卷编印、《文献与人物》刊物编印、《湖南乡镇简志》编修、旧志普查、地方志理论研究与方志资源开发利用、《湖南省志》（综合本）编修工作等方面。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算"三公"经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

湖南省地方志编纂委员会

2018年2月27日