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一、部门基本概况

1、职能职责

省农机局是全省农业机械化工作的主管部门、是法律法规授权的具有行政管理职能的副厅级事业单位。主要职能有八个方面：

（1）研究提出全省农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

（2）研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的地方性法规、规章，经批准后组织实施。

（3）指导全省农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作；指挥重特大农机安全事故应急救援及其事故处理工作。

（4）研究提出我省农机产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

（5）研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技政策；组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。

（6）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。

（7）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

（8）承办省委、省人民政府和省农委交办的其他事项。

2、机构设置

局机关设办公室、监督管理处、计划财务处、科技教育处、人事处、机关党委（监察室）和后勤服务中心等7个处室。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖南省农业机械管理局本级

2、湖南省农业机械鉴定站

3、湖南省农业机械安全监理总站

4、湖南省农业机械化高科技示范园

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括本局归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数3623.57万元，其中，一般公共预算拨款3623.57万元。本部门政府性基金收支数额为0。收入较去年减少523.19万元（不包含对市县专项转移支付），主要是因为省农机鉴定站因国家政策调整取消鉴定收费等原因，导致纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少。

（二）支出预算：2018年年初预算数3623.57万元，其中，社会保障和就业支出590.11万元，农林水支出2864.26万元，住房保障支出169.2万元。支出较去年减少523.19万元，主要是二级单位湖南省农机鉴定站2017年有实验基地建设支出，今年不再有该部分。

需要说明的是，按照中央规定，从2018年起实施支出经济分类科目改革，部门预算中不再包含对市县转移支付等相关支出，因此部门预算收支数较去年有所下降。根据省财政厅的规定，从2018年起，对市县专项转移支付6550万元由财政厅下达，我局系统预算中不再包含此部分。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3623.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为2993.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为630.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费支出378.56万元，主要用于保障部门各项业务工作正常开展；运行维护专项支出251.84万元，主要用于保障机关正常运行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局本级、省农机鉴定站、省农机监理总站等3家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款589.93万元，比2017年预算减少92.62万元，下降13.57%。

2、"三公"经费预算

2018年"三公"经费预算数为84万元，其中，公务接待费31 万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元），因公出国（境）费17 万元。2018年"三公"经费预算较2017年减少26.3万元，一是因财政经济分类改革，省农机鉴定站租车费用预算从"公务用车运行费"调整到了"其他交通费用"；二是严格规范公务接待制度，减少了公务接待费预算。

3、政府采购情况

2018年省农机局各单位政府采购预算总额24.04万元，其中，政府采购货物预算24.04万元，无政府采购工程及政府采购服务预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算"三公"经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

备注：2018年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开。