中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

二零二三年五月

目 录

一、单位基本情况	1

（一）主要职能	1

（二）机构情况	1

（三）人员情况	2

二、一般公共预算支出情况	2

（一）基本支出情况	2

（二）项目支出情况	3

三、 部门整体支出绩效情况	3

（一）产出指标完成情况分析	3

（二）效益指标完成情况分析	6

（三）满意度指标	7

四、存在的问题及原因分析	7

五、下一步改进措施	7

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况	8

中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

2022年度部门整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2023〕1号)要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我办积极开展2022年度部门整体支出绩效自评，现将有关情况报告如下:

一、单位基本情况

（一）主要职能

向省委深改委提出中长期改革规划建议、年度工作要点、年度改革进展和评估报告。

收集汇总改革信息资料，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和政策咨询，为省委深改委提供决策参谋服务。

统筹协调有关方面提出改革方案和措施；研究处理有关方面向省委深改委提出的重要改革事项及相关请示，接受各地方和各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向省委深改委的备案，研究评估后向省委深改委提出建议。

负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作进行统筹、协调、督促、检查；统筹指导各地各部门开展改革试点。

协调开展省委深改委的决定事项、工作部署要求及重要改革举措落实情况督察，负责年度改革绩效考核。

负责省委深改委的会议组织、内刊编印、信息平台运行管理维护等工作，总结宣传改革先进经验和典型案例。

完成省委和省委深改委交办的其他事项。

（二）机构情况

省委改革办设6个处，分别是综合处、改革一处、改革二处、改革三处、督察处、机关党委。

（三）人员情况

截止2022年底，行政编制36名，实有在职人员33人。

二、一般公共预算支出情况

2022年省财政厅批复我办预算收入合计1677.18万元，其中，年初预算1289.48万元（含上年度结转资金199.89万元）、追加预算387.70万元。全部为一般公共财政拨款收入。

2022年我办决算支出合计1299.07万元，其中基本支出1021.72万元，项目支出277.35万元，年末结余资金378.11万元，预算执行率为77.46%。

（一）基本支出情况

2022年我办基本支出合计1021.72万元，其中，人员经费838.72万元，公用经费183万元。年初批复基本支出预算784.41万元，追加调整预算为387.70万元，年末结余资金150.39万元，占总决算支出87%。相比较2021年，增加经费234.87万元，增幅30%，增加的主要原因为新增人员经费保障。

（二）项目支出情况

2022年我办项目支出合计277.35元，其中，年初批复项目支出预算505.07万元（含上年结转199.89万元），年末结余资金227.72万元，占总决算支出-9.54%。相比较2021年，减少经费22.53万元，减幅8%。项目支出主要包括改革调研经费91.61万元、改革事项评估经费32万元、改革工作经费56.68万元、培训经费20万元、办公设备购置经费31.06万元、改革平台运行维护费46万元。主要是围绕开展改革调研、开展第三方评估重点改革方案以及购置办公资产，上述支出均符合我办的职能职责。

部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况分析

1.数量指标

（1）精心谋划全年工作要点。把制定好省委深改委年度工作要点作为全办“一号工程”，对标中央部署、落实省委要求、聚焦我省实际、突出重点任务、注重压实责任，历时3个月起草形成了覆盖九大改革领域170项改革任务的《省委深改委2022年工作要点》，明确了深化投融资体制改革、建立规模以上工业企业加快培育工作机制、建立健全优化财政供养人员比例长效机制等42项重点改革任务，还开创性地确定了19项由省领导领衔的改革任务。截止年末，170项改革任务全部完成。

（2）扎实筹备省委深改委会议。筹备省委深改委会议是我办的重要职能，为了精准精细做好会议服务工作，我办起草了《省委深改委会议审议文件内部把关流程（试行）》《省委深改委会议工作任务清单》，将程序明确到每个环节，责任明确到每个人，增强会议筹备的规范性、严谨性。2022年共筹备召开3次省委深改委会议，共审议文件17个，听取汇报6个。我办不断完善改进省委主要领导讲话参阅材料起草、会务筹备等相关工作，领导讲话参阅材料采用率不断提高，会务组织工作井然有序，会议筹办的效率和质量不断提升，领导的满意度和信任度不断提高。

（3）深入开展调查研究。我办始终将调查研究摆在重要位置，坚持大兴调查研究之风，总结了一批走在全国前列、具有湖南特色、实现创新突破的改革经验，获得中央改革办内刊《改革情况交流》单篇刊发推荐3次，上稿量全国排名第六，改革工作争先进位成效显著；全年完成重大改革调研50多项，形成了一批有深度、有分量、有口碑的调研成果，获省级领导同志批示指示39次，有关意见建议转化为了具体改革举措，为落实“三高四新”战略定位和使命任务提供了有质量的参谋服务。

（4）扎实开展第三方评估。强化使命意识、责任意识，坚持重心下移，充分发挥改革督察、第三方评估利剑作用，及时准确传导改革落实压力。创新开展第三方评估专家团队网络遴选，组建专家评审委员会，从网络报名的25个专家团队中评选出5个团队，承担2022年度重点改革事项第三方评估工作。组织召开2022年度重点改革事项第三方评估交办会，加强沟通协同，压实工作责任。组织修订第三方评估办法，对评估事项的安排、评估机构的选取、评估工作程序与质量控制、评估经费使用以及纪律和保密要求等，作出更加明确具体、严格清晰的规定。

（5）组织改革督察。全年共组织开展督察督办事项24项。其中，《中共湖南省委全面深化改革委员会2022年工作要点》明确的重点督察督办事项11项、7月15日省委常委会会议明确需持续深化的重点改革事项10项，以及省委领导交办的其他事项3项。

（6）加强改革经验总结推荐。注重加强与省直单位、市（州）、区（县）工作对接，主动了解相关改革经验，既“鼓励喂料”，又“主动挖掘”，形成了一批有推介价值的经验材料。今年以来，《改革调研专报》共刊发27期，有10期获得省级领导同志批示，共计18次；《改革简报》共刊发69期，有3期获得省级领导同志批示，共计3次。湖南改革官微发布1251篇稿件，改革网发布2442条稿件。

2.质量指标

（1）相关重大文稿省领导满意度100%。

（2）精准开展改革调研，形成调研报告获得了省级领导的批示，调研报告被刊载、推介，调研报告合格率100%。

（3）编辑《改革简报》《改革调研专报》获省级领导同志批示指示21次。

（4）组织省委深改委会议，获得省委深改委领导的肯定，会议组织合格率100%。

（5）开展第三方评估改革方案进行了验收，验收合格率100%。

3、时效指标

根据省委深改委改革工作要点的安排，开展改革调研、组织第三方评估、购置资产等均在2022年年底完成。

（二）效益指标完成情况分析

1.运维平台抓宣传

及时推出了省委深改委会议、全省改革专题培训班等重要主题新闻宣传配稿;先后策划推出了湖南改革新年贺词、2021年改革成绩单系列长图、“改革风帆劲三湘春潮涌”系列专题报道、国庆宣传海报等原创性宣传报道。开展了习近平新时代中国特色社会主义思想知识有奖问答答题活动，参与人次再创新高。今年以来，湖南改革网、新湖南改革频道、湖南改革官微分别发布2441、820、1251篇稿件，点击率分别同比增长20%、10%、8%。

持续推动扩大改革影响力

加强与省委宣传部的沟通协调，借助湖南日报、湖南卫视、湖南电台，广泛开展党的十八届三中全会以来湖南改革成果宣传，形成了湖南省十年来全面深化改革情况综述，先后推出科技体制改革、制造业高质量发展、国资国企改革、强省会战略和长株潭都市圈建设、农业农村改革、教育综合改革、党的建设等专题报道，充分营造了喜迎二十大的浓厚氛围。

（三）满意度指标

省委领导对省委改革办政策建议的采用率及满意度90%以上。

省直相关单位对省委改革办政策建议的采用率及满意度90%以上。

四、存在的问题及原因分析

2022年因新冠肺炎疫情原因，在疫情管控的情况下，我办暂时取消了公务出国，课题研究，同时也暂停了改革培训等，导致出国经费、公务接待、差旅费、改革培训、改革工作经费预算执行不高，大部分的改革工作经费结转到下年度，造成本年度资金结转结余。

五、下一步改进措施

（一）认真分析总结2022年度预算和决算差异的原因，合理制定预算金额，准确分类支出类别，专款专用，做到会计核算清晰，做到绩效目标可实现。

（二）在下年度，将未完成的各类项目建设科学合理、按时按质完成。

（三）结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为今后年度省委改革办资金分配的重要依据，并作为其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

附件1：2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2：2022年度部门整体支出绩效自评表