湖南省核工业地质局2019年部门预算公开

目 录

第一部分 湖南省核工业地质局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分：

湖南省核工业地质局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

湖南省核工业地质局成立于1955年3月，原名核工业中南地质局，前身是第二机械工业部中南309队，是全国组建最早的区域性铀矿地质勘查管理机构。2000年实施属地化管理，更名为湖南省核工业地质局，为湖南省人民政府直属正厅级事业单位。

（1）按照国家和省有关地质、矿产资源勘查开发、测绘管理、国防工业发展的法律、法规和政策，以及国家和省矿产资源的统一规划，会同有关部门拟定本局核地质工作规划；制定本局核地质勘查开发和其他产业经营等年度工作计划；

（2）负责湖南省行政区域内放射性矿产资源的区调、普查、勘探；

（3）根据授权，负责管理中南地区核放射性矿产资源储量和放射性矿产地质档案资料；负责放射性计量模型、标准源等放射性材料和物资和管理以及本系统放射性废渣治理的管理；

（4）参与国土资源大调查以及基础性、公益性、战略性地质矿产勘查；承担区域性核放射性环境调查评价任务以及放射性矿产资源的勘查，为国家和省提供资源管理所需的基础信息资料；

（5）组织指导核地质找矿队伍完成国家、省人民政府和有关部门下达的核地质勘查、地球物理勘探、资源网络信息管理、测绘、科研等工作任务并汇交其成果资料；

（6）管理国家和省下达的核地质勘查经费；按照国有资产管理的要求负责监管本局系统的国有资产，并承担国有资产的保值增值责任；

（7）统一管理湖南省核地质勘查事业单位，指导所属单位体制改革，逐步推进核地质勘查单位实行企业化经营；负责所属单位领导班子建设；负责本局机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作；指导所属单位职工队伍建设和精神文明建设。

（8）承办省委、省人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

省编办核定局机关（含局后勤服务中心、档案馆）全额编制116名，下设办公室、财务资产处、科技外事处、安全环保处、经营管理指导处、地矿处、宣传处、审计处、人事劳动处、机关党委、机关纪委、离退休工作办公室等12个处（室）。

现辖301、302、303、304、306、311等六个地质大队和超硬所（放射性核素检测中心）、地质调查院、探矿技术研究所、培训中心等10个正处级事业编制单位。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制的范围为：湖南省核工业地质局本级和10个二级预算单位：

１、湖南省核工业地质局三O一大队

２、湖南省核工业地质局三Ｏ二大队

３、湖南省核工业地质局三O三大队

４、湖南省核工业地质局三O四大队

５、湖南省核工业地质局三O六大队

６、湖南省核工业地质局三一一大队

7、湖南省核工业超硬材料研究所

8、湖南省核工业地质调查院

9、湖南省核工业地质局探矿技术研究所

10、湖南省核工业地质局培训中心

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和事业单位经营服务收入；支出包括保障局本级及局属事业单位基本运行的经费和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数43181.22万元，其中：一般公共预算拨款39991.22万元，事业单位经营服务收入3190万元。较2018年部门预算数44953.32万元减少1772.10万元：

减少预算拨款2987.85万元：（1）2017年老职工住房补贴45.86万元。 (2)压减一般性支出140.94万元。（3）扣回303大队原“三供一业”相关支出补贴资金18万元。（4）核工业技校划转应急管理厅，核减预算691.35万元；240医院划转至湘南学院，核减预算751.20万元。（5）2019年预算全局系统在职人员减少156人，核减支出1040.50万元。

增加预算拨款2335.74万元：（1）2019年晋级晋档工资233.58万元。（2）2019年基本工资提标（在职+离休）1762.70万元。（3）2018年老职工住房补贴39.46万元。

事业单位经营服务收入减少1120万元．

（二）支出预算，2019年年初预算数43181.22万元，其中：教育支出207万元、社会保障和就业支出1125.43万元、卫生健康支出293.50万元、资源勘探信息等支出39231.69万元、自然资源海洋气象等支出178万元、住房保障支出2145.60万元。支出较2018年预算减少1772.10万元。

主要是：一般公共服务支出减少3300.68万元、教育支出减少495.35万元、卫生健康支出减少757.70万元、社会保障和就业支出增加122.85万元、资源勘探信息等支出增加413.13万元、自然资源海洋气象等支出增加178万元、住房保障支出增加2067.65万元。

增加了项目支出1195万元。为支持地勘事业的发展，专门挤出资金用于地质找矿专项、科研开发专项、人才发展基金专项、安全隐患整改、扶贫专项等支出。

需要说明的是，按照中央规定，从2018年起实施支出经济分类科目改革，部门预算中不包含对市县转移支付等相关支出。我局也无对市县转移支付等相关支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入39991.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为38040.22万元（包括：工资福利支出30907.78万元、商品和服务支出2666.16万元、对个人和家庭的补助4466.28万元），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

较2018年预算减少1847.10万元。其中：工资福利支出减少17.08万元;商品和服务支出减少1344.52万元，减少原因是按财政部要求，2019年部门预算一般性支出比上年预算需压减5%；对个人和家庭的补助支出减少485.50万元，减少原因是离退休人员自然减员。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为1951万元（包括：按项目管理的商品和服务支出1669万元、资本性支出168万元、其他支出114万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：按项目管理的商品和服务支出1669万元，主要用于铀矿矿权维护、地质找矿专项、科研开发专项、人才发展基金专项、安全隐患整改、局本级出国经费等方面。资本性支出168万元，主要用于局机关办公设备购置、办公室自动化建设及档案馆的维修改造。其他支出114万元，主要是安排的扶贫专项经费等。

较2018年预算增加了项目支出1195万元。增加原因是为支持地勘事业的发展，专门挤出资金用于地质找矿专项、科研开发专项、人才发展基金专项、安全隐患整改、扶贫专项等支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级、301大队、302大队、303大队、304大队、306大队、311大队、超硬所（检测中心）、培训中心、地调院、探矿所等11家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2666.16万元，比2018年预算减少1344.52万元，下降33.52%。

减少的主要原因为：根据财政部2019年部门预算一般性支出比上年预算需压减5%的统一要求，公用经费预算大幅压减。

2、 “三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为193.85万元，其中：公务接待费64.05万元，公务用车购置及运行费114.80万元（其中：公务用车购置为0，公务用车运行费114.80万元），因公出国（境）费用15万元。较2018年“三公”经费预算减少70.35万元，下降27%。其中：公务接待费减少48.05万元，减少原因为：根据省财政厅相关文件的统一要求，“三公”经费预算“只减不增”的原则，大大压缩公务接待费开支预算；公务用车运行维护费减少22.30万元，减少原因主要是局机关实行车改后，严格按照公务用车管理制度，安排公务用车；因公出国（境）费持平。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额45万元，主要是局本级办公设备购置。

4、国有资产占用使用情况说明：截止2018年12月31日，我局属事业单位共有车辆32辆，其中：领导干部用车1辆，一般公务用车25辆，特种专业技术用车6辆。单位价值50万元以上通用设备14台，单位价值100万元以上专用设备2台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为43181.22万元，其中：基本支出41230.22万元，项目支出1951万元。

6、《政府性基金预算支出情况表》（附件21、22）和《纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表》（附件23、24）均为空表。我局无政府性基金预算和非税收入拨款预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表